X. RESULTADOS DE AUDITORIAS:
RESULTADOS DE AUDITORIAS PRACTICADAS EN EL EJERCICIO 2009 DE CONFORMIDAD AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA Y CONTROL DE TRABAJO:
OBSERVACIONES DETERMINADAS COMO RESULTADO DE AUDITORIAS:
Durante el periodo comprendido del 01 de Enero al 30 de Junio del ejercicio 2009, se realizaron un total de:
RUBRO |
DESCRIPCION |
NUMERO DE REVISIONES |
NUMERO DE OBSERVACIONES
RELEVANTES |
100 |
Recursos Humanos |
1 |
1 |
230 |
Obra Pública |
1 |
2 |
800 |
Al Desempeño |
1 |
2 |
500 |
Seguimiento de Medidas Correctivas |
2 |
0 |
TOTAL |
|
5 |
5 |
RESULTADO DEL SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES:
| SALDO INICIAL |
DETERMINADAS EN EL TRIMESTRE |
ATENDIDAS EN EL TRIMESTRE |
SALDO FINAL |
7 |
3 |
3 |
7 |
REVISIONES DE CONTROL
Durante el primer trimestre de 2009, se realizaron dos Revisiónes de Control determinándose dos acciones de mejora, así mismo se realizó una Revisión de seguimiento.
RUBRO |
DESCRIPCION |
NUMERO DE REVISIONES |
500 |
Seguimiento |
2 |
211 |
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicio |
1 |
101 |
Recursos Humanos |
1 |
RESULTADO DEL SEGUIMIENTO DE REVISIONES DE CONTROL
SALDO INICIAL |
DETERMINADAS EN EL TRIMESTRE |
ATENDIDAS EN EL TRIMESTRE |
SALDO FINAL |
1 |
2 |
1 |
2 |
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